SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
DELIBERAÇÃO Nº 033/2012
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO
EM 18 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre a Distribuição de Orçamento Interno da FURG exercício 2012.
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E ADMINISTRAÇÃO - COEPEA, tendo em vista decisão tomada em reunião do dia 18 de maio de 2012, Ata 037, em conformidade ao constante no processo nº 23116.100014/2012-72,
D E L I B E R A :
Art. 1º Aprovar a Distribuição de Orçamento Interno 2012 da FURG, conforme anexo.
Art. 2º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.
Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin
PRESIDENTE DO COEPEA
TABELAS
Tabela 1 Distribuição Orçamentária 2012 FURG (exceto HU)
|
TIPO DA DESPESA |
DOTAÇÃO 2012 FURG |
||
|
Tesouro |
O. Fontes |
Total |
|
|
PESSOAL |
247.652.648,00 |
|
247.652.648,00 |
|
ATIVOS |
111.076.388,00 |
|
111.076.388,00 |
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
73.043.903,00 |
|
73.043.903,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS |
23.466.660,00 |
|
23.466.660,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS |
3.786.302,00 |
|
3.786.302,00 |
|
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS |
36.279.395,00 |
|
36.279.395,00 |
|
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL |
96.607.305,00 |
5.000.342,00 |
101.607.647,00 |
|
BENEFÍCIOS |
8.724.000,00 |
|
8.724.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
156.000,00 |
|
156.000,00 |
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
948.000,00 |
|
948.000,00 |
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
4.800.000,00 |
|
4.800.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
2.604.000,00 |
|
2.604.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
216.000,00 |
|
216.000,00 |
|
ESPECÍFICAS |
1.292.156,00 |
|
1.292.156,00 |
|
PASEP |
1.110.764,00 |
|
1.110.764,00 |
|
CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS |
181.392,00 |
|
181.392,00 |
|
OUTRAS ATIVIDADES |
86.591.149,00 |
5.000.342,00 |
91.591.491,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) |
4.890.929,00 |
|
4.890.929,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital) |
1.240.000,00 |
|
1.240.000,00 |
|
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
28.537,00 |
|
28.537,00 |
|
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) |
60.241,00 |
|
60.241,00 |
|
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Custeio) |
14.372.571,00 |
880.000,00 |
15.252.571,00 |
|
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Capital) |
3.950.000,00 |
4.120.342,00 |
8.070.342,00 |
|
SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
96.001,00 |
|
96.001,00 |
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio) |
1.144.469,00 |
|
1.144.469,00 |
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital) |
238.164,00 |
|
238.164,00 |
|
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPGMAR |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA |
36.000,00 |
|
36.000,00 |
|
REUNI |
15.154.055,00 |
|
15.154.055,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Custeio) |
917.682,00 |
|
917.682,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Capital) |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES |
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
OCEANÁRIO BRASIL |
42.688.000,00 |
|
42.688.000,00 |
|
TOTAL GERAL |
344.259.953,00 |
5.000.342,00 |
349.260.295,00 |
Tabela 2 Distribuição Orçamentária 2012 Hospital Universitário
|
TIPO DA DESPESA |
DOTAÇÃO 2012 HOSPITAL |
|||
|
|
Tesouro |
O. Fontes |
Total |
|
|
PESSOAL |
42.563.716,00 |
|
42.563.716,00 |
|
|
ATIVOS |
34.316.102,00 |
|
34.316.102,00 |
|
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
1.314.298,00 |
|
1.314.298,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS |
6.933.316,00 |
|
6.933.316,00 |
|
|
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL |
3.256.235,00 |
|
3.256.235,00 |
|
|
BENEFÍCIOS |
2.913.074,00 |
|
2.913.074,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
72.000,00 |
|
72.000,00 |
|
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
324.000,00 |
|
324.000,00 |
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
1.620.000,00 |
|
1.620.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
852.000,00 |
|
852.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
45.074,00 |
|
45.074,00 |
|
|
ESPECÍFICAS |
343.161,00 |
|
343.161,00 |
|
|
PASEP |
343.161,00 |
|
343.161,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
45.819.951,00 |
|
45.819.951,00 |
|
Tabela 3 Distribuição Orçamentária 2012 Total
|
TIPO DA DESPESA |
DOTAÇÃO 2012 FURG + HOSPITAL |
|||
|
Tesouro |
O. Fontes |
Total |
||
|
PESSOAL |
290.216.364,00 |
|
290.216.364,00 |
|
|
ATIVOS |
145.392.490,00 |
|
145.392.490,00 |
|
|
INATIVOS E PENSIONISTAS |
74.358.201,00 |
|
74.358.201,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS |
30.399.976,00 |
|
30.399.976,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS - PRECATÓRIOS |
3.786.302,00 |
|
3.786.302,00 |
|
|
CUMPRIMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS |
36.279.395,00 |
|
36.279.395,00 |
|
|
TOTAL OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL |
99.863.540,00 |
5.000.342,00 |
104.863.882,00 |
|
|
BENEFÍCIOS |
11.637.074,00 |
|
11.637.074,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
228.000,00 |
|
228.000,00 |
|
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
1.272.000,00 |
|
1.272.000,00 |
|
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
6.420.000,00 |
|
6.420.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
3.456.000,00 |
|
3.456.000,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
261.074,00 |
|
261.074,00 |
|
|
ESPECÍFICAS |
1.635.317,00 |
|
1.635.317,00 |
|
|
PASEP |
1.453.925,00 |
|
1.453.925,00 |
|
|
CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS |
181.392,00 |
|
181.392,00 |
|
|
OUTRAS ATIVIDADES |
86.591.149,00 |
5.000.342,00 |
91.591.491,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Custeio) |
4.890.929,00 |
|
4.890.929,00 |
|
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (Capital) |
1.240.000,00 |
|
1.240.000,00 |
|
|
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
28.537,00 |
|
28.537,00 |
|
|
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) |
60.241,00 |
|
60.241,00 |
|
|
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Custeio) |
14.372.571,00 |
880.000,00 |
15.252.571,00 |
|
|
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS (Capital) |
3.950.000,00 |
4.120.342,00 |
8.070.342,00 |
|
|
SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
96.001,00 |
|
96.001,00 |
|
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Custeio) |
1.144.469,00 |
|
1.144.469,00 |
|
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PROEXT (Capital) |
238.164,00 |
|
238.164,00 |
|
|
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPGMAR |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
|
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
|
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA |
36.000,00 |
|
36.000,00 |
|
|
REUNI |
15.154.055,00 |
|
15.154.055,00 |
|
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Custeio) |
917.682,00 |
|
917.682,00 |
|
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES (Capital) |
2.500,00 |
|
2.500,00 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES |
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
|
OCEANÁRIO BRASIL |
42.688.000,00 |
|
42.688.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
390.079.904,00 |
5.000.342,00 |
395.080.246,00 |
|
Tabela 4 Orçamento geral da FURG para o exercício de 2012
|
ITEM |
TESOURO |
OUTRAS FONTES |
TOTAIS |
|
Pessoal |
290.216.364,00 |
0,00 |
290.216.364,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
51.744.876,00 |
880.000,00 |
52.624.876,00 |
|
Capital |
48.118.664,00 |
4.120.342,00 |
52.239.006,00 |
|
TOTAIS |
390.079.904,00 |
5.000.342,00 |
395.080.246,00 |
Tabela 5 Composição de OCC do Tesouro
|
PROGRAMAS DE GOVERNO |
Desp. Corrente |
Capital |
Total |
|
BENEFÍCIOS |
11.637.074,00 |
|
11.637.074,00 |
|
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR |
228.000,00 |
|
228.000,00 |
|
AUXÍLIO TRANSPORTE |
1.272.000,00 |
|
1.272.000,00 |
|
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
6.420.000,00 |
|
6.420.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES |
3.456.000,00 |
|
3.456.000,00 |
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - EXAMES PERIÓDICOS |
261.074,00 |
|
261.074,00 |
|
ESPECÍFICAS |
1.635.317,00 |
|
1.635.317,00 |
|
PASEP |
1.453.925,00 |
|
1.453.925,00 |
|
CUMPRIMENTO DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS |
181.392,00 |
|
181.392,00 |
|
OUTRAS ATIVIDADES |
38.472.485,00 |
48.118.664,00 |
86.591.149,00 |
|
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR |
4.890.929,00 |
1.240.000,00 |
6.130.929,00 |
|
FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS |
14.372.571,00 |
3.950.000,00 |
18.322.571,00 |
|
PROGRAMA INCLUIR: ACESSIBILIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR |
28.537,00 |
|
28.537,00 |
|
PROJETO MILTON SANTOS DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR (PROMISAES) |
60.241,00 |
|
60.241,00 |
|
SERVIÇOS SOCIAIS POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
96.001,00 |
|
96.001,00 |
|
PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
1.144.469,00 |
238.164,00 |
1.382.633,00 |
|
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPGMAR |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
UNIVERSIDADE ABERTA E A DISTÂNCIA |
36.000,00 |
|
36.000,00 |
|
REUNI |
15.154.055,00 |
|
15.154.055,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DA ANDIFES |
22.000,00 |
|
22.000,00 |
|
APOIO À CAPACIT. E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES |
917.682,00 |
2.500,00 |
920.182,00 |
|
OCEANÁRIO BRASIL |
|
42.688.000,00 |
42.688.000,00 |
|
TOTAL GERAL |
51.744.876,00 |
48.118.664,00 |
99.863.540,00 |
Tabela 6 Distribuição dos recursos específicos de OCC do tesouro entre unidades orçamentárias da FURG
|
UNIDADE (ALOCAÇÃO DO RECURSO) |
AÇÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2012 |
||
|
Distribuição R$ |
% |
||||
|
Custeio |
Capital |
||||
|
Gabinete do Reitor |
Funcionamento das Universidades Federais |
Obras do Oceanário Brasil |
|
42.688.000,00 |
50,36% |
|
Gabinete do Reitor |
Contribuição à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES |
Anuidade ANDIFES |
22.000,00 |
|
0,03% |
|
Gabinete do Reitor - PPGMAR |
Funcionamento das Universidades Federais |
Materiais, serviços, diárias, passagens. |
1.500.000,00 |
|
1,77% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais |
Assistência Estudantil |
2.700.000,00 |
|
3,19% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR |
Bolsa, materiais, serviços, diárias, passagens. INCLUIR |
28.537,00 |
|
0,03% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Assistência ao Estudante de Ensino Superior |
Bolsas, monitoria, alimentação, moradia e equipamentos |
4.890.929,00 |
1.240.000,00 |
7,23% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Cursos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão |
600.000,00 |
|
0,71% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores Profissionais e Gestores para Educação Básica |
Cursos da Secretaria de Educação Básica |
317.682,00 |
2.500,00 |
0,38% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão |
Materiais, serviços, diárias, passagens. |
96.001,00 |
|
0,11% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Fomento as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT/SESu |
Materiais, serviços, diárias, passagens e equipamentos |
1.144.469,00 |
238.164,00 |
1,63% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Funcionamento das Universidades Federais |
Pasep |
1.453.925,00 |
|
1,72% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação |
Ações de capacitação |
250.000,00 |
|
0,29% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
Plano de saúde |
3.456.000,00 |
|
4,08% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
Auxílio Pré-escolar |
228.000,00 |
|
0,27% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
Auxílio transporte |
1.272.000,00 |
|
1,50% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
Auxílio alimentação |
6.420.000,00 |
|
7,57% |
|
Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas |
Assistência Médica e Empregados - Exames Periódicos |
Exames periódicos |
261.074,00 |
|
0,31% |
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PROMISAES |
Bolsas |
60.241,00 |
|
0,07% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos |
Periódicos vincendos |
181.392,00 |
|
0,21% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Funcionamento das Universidades Federais |
Equipamentos |
|
530.000,00 |
0,63% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais |
Despesas Fixas/manutenção |
12.454.055,00 |
|
14,69% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Funcionamento das Universidades Federais |
Obras |
|
2.700.000,00 |
3,19% |
|
Reitoria - Secretaria de Educação a Distância |
Universidade Aberta e a Distância |
Manutenção das instalações |
36.000,00 |
|
0,04% |
|
TOTAIS |
37.372.305,00 |
47.398.664,00 |
100,00% |
||
|
TOTAL GERAL |
84.770.969,00 |
||||
Tabela 7 - Distribuição de recursos para despesas fixas
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2012 |
|
|
Distribuição R$ |
% |
|||
|
Custeio |
||||
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Divisão de Almoxarifado |
Funcionamento das Universidades Federais |
despesas fixas |
6.648.833,00 |
100,00% |
|
TOTAL GERAL |
6.648.833,00 |
100,00% |
||
Tabela 8 Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Acadêmicas
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2012 |
|||
|
Distribuição R$ |
% |
|||||
|
Custeio |
Capital |
Total |
||||
|
Centro de Ciências Computacionais |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
37.002,00 |
17.537,00 |
54.539,00 |
4,31% |
|
Escola de Engenharia |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
84.197,00 |
40.359,00 |
124.556,00 |
9,85% |
|
Escola de Enfermagem |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
29.580,00 |
13.039,00 |
42.619,00 |
3,37% |
|
Escola de Química e Alimentos |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
90.107,00 |
41.190,00 |
131.297,00 |
10,38% |
|
Faculdade de Direito |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
40.769,00 |
19.263,00 |
60.032,00 |
4,75% |
|
Faculdade de Medicina |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
59.800,00 |
27.605,00 |
87.405,00 |
6,91% |
|
Instituto de Ciências Biológicas |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
73.739,00 |
34.232,00 |
107.971,00 |
8,54% |
|
Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
44.712,00 |
19.742,00 |
64.454,00 |
5,10% |
|
Instituto de Ciências Humanas e da Informação |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
89.988,00 |
42.050,00 |
132.038,00 |
10,44% |
|
Instituto de Educação |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
76.799,00 |
36.109,00 |
112.908,00 |
8,93% |
|
Instituto de Letras e Artes |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
68.528,00 |
32.400,00 |
100.928,00 |
7,98% |
|
Instituto de Matemática, Estatística e Física |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
69.535,00 |
32.823,00 |
102.358,00 |
8,09% |
|
Instituto de Oceanografia |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens e equipamentos |
100.244,00 |
43.651,00 |
143.895,00 |
11,38% |
|
TOTAIS |
865.000,00 |
400.000,00 |
1.265.000,00 |
100,00% |
||
Tabela 9 - Distribuição de recursos para manutenção das atividades das Unidades Administrativas
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2012 |
|
|
Distribuição R$ |
% |
|||
|
Custeio |
||||
|
Complexo de Museus |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
15.241,00 |
1,55% |
|
Divisão de Administração da Frota |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
115.000,00 |
11,69% |
|
Gabinete do Reitor |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
290.444,00 |
29,53% |
|
Núcleo de Tecnologia da Informação |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
15.553,00 |
1,58% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
38.878,00 |
3,95% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
33.404,00 |
3,40% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
62.206,00 |
6,32% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
46.654,00 |
4,74% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Editora e Gráfica |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
23.327,00 |
2,37% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - NUME |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
11.500,00 |
1,17% |
|
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
62.206,00 |
6,32% |
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
80.494,00 |
8,18% |
|
Pró-Reitoria de Graduação -Sistemas de Bibliotecas |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
23.327,00 |
2,37% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
62.206,00 |
6,32% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
62.206,00 |
6,32% |
|
Secretaria de Comunicação Social - SECOM |
Funcionamento das Universidades Federais |
materiais, diárias, passagens |
41.055,00 |
4,17% |
|
TOTAL GERAL |
983.701,00 |
100,00% |
||
Tabela 10 - Distribuição de recursos para os programas institucionais PDI 2011/2014
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
PROGRAMAS INSTITUCIONAIS |
ORÇAMENTO 2012 |
||
|
Distribuição R$ |
% |
||||
|
Custeio |
Capital |
||||
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica - 30 |
80.000,00 |
|
1,54% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Compartilhamento de Equipamentos Multiusuários - 29 |
40.000,00 |
|
0,77% |
|
Pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica - 27 |
80.000,00 |
|
1,54% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 |
300.000,00 |
|
5,76% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Apoio e Difusão da Cultura - Pró-Cultura - 9 |
30.000,00 |
|
0,58% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Educação Ambiental - 10 |
30.000,00 |
|
0,58% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Incentivo a Inclusão Sócio-produtiva - 11 |
30.000,00 |
|
0,58% |
|
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - CAIC |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Articulação com a Educação Básica - 8 |
32.400,00 |
|
0,62% |
|
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante - PDE - 2 |
1.300.000,00 |
|
24,97% |
|
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Qualidade de Vida - 13 |
230.000,00 |
|
4,42% |
|
Pró-Reitoria de Graduação |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Inovação e Utilização de Tecnologias Educacionais - 22 |
41.400,00 |
|
0,80% |
|
Pró-Reitoria de Graduação - SIB (Acervo e Periódicos) |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Atualização e Ampliação Acervo Bibliográfico - 17 |
30.000,00 |
320.000,00 |
6,72% |
|
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santa Vitória do Palmar) |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
20.700,00 |
|
0,40% |
|
Pró-Reitoria de Graduação (Campus Santo Antônio da Patrulha) |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
41.400,00 |
|
0,80% |
|
Pró-Reitoria de Graduação (Campus São Lourenço do Sul) |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
20.700,00 |
|
0,40% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
2.000.000,00 |
|
38,42% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura - Prefeitura Universitária |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
345.000,00 |
|
6,63% |
|
Pró-Reitoria de Infraestrutura -BIOTÉRIO |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
27.600,00 |
|
0,53% |
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração e Divisão de Almoxarifado |
Funcionamento das Universidades Federais |
Programa de Manutenção e Ampliação da Infraestrutura - 23 |
207.000,00 |
|
3,98% |
|
TOTAIS |
4.886.200,00 |
320.000,00 |
100,00% |
||
|
TOTAL GERAL |
5.206.200,00 |
||||
Tabela 11 - Distribuição de recursos para o Fundo de Reserva
|
UNIDADE |
ACÕES DE GOVERNO |
TIPO DESPESA |
ORÇAMENTO 2012 |
|
|
Distribuição R$ |
% |
|||
|
Custeio |
||||
|
Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - Divisão de Orçamento e Programa |
Funcionamento das Universidades Federais |
reserva |
488.837,00 |
100,00% |
|
TOTAL GERAL |
488.837,00 |
100,00% |
||
Tabela 12 Plano de Desenvolvimento Institucional
|
ORÇAMENTO 2012 |
||
|
Plano de Desenvolvimento Institucional 2011/2014 - Plano de Ação 2012 |
Distribuição R$ |
% |
|
Custeio |
||
|
500.000,00 |
100,00% |
|
|
TOTAL GERAL |
500.000,00 |
100,00% |
Tabela 13 Consolidação
|
RESUMO |
ORÇAMENTO 2012 |
||
|
Distribuição R$ |
% |
||
|
Custeio |
Capital |
||
|
DOTAÇÕES ESPECÍFICAS - tabela 6 |
37.372.305,00 |
47.398.664,00 |
84,89% |
|
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - tabela 7 |
6.648.833,00 |
|
6,66% |
|
TABELAS 8 A 12 |
7.723.738,00 |
720.000,00 |
8,46% |
|
SUB TOTAL |
51.744.876,00 |
48.118.664,00 |
100,00% |
|
TOTAL GERAL |
99.863.540,00 |
||
ANEXO 1
ANEXO II - Detalhamento da Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas
A Proposta de Distribuição de Recursos Orçamentários para as Unidades Acadêmicas (Anexo 1) foi desenvolvida com base em seis variáveis, a saber: número de servidores lotados em cada Unidade Acadêmica; número total de matriculas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; área total de laboratórios de cada Unidade Acadêmica; número total de matriculas em disciplinas de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas; número total de projetos de extensão desenvolvidos em cada Unidade Acadêmica e registrados junto a Diretoria de Extensão (DIPEXT) e produção científica de cada Unidade Acadêmica (representada pelo número de artigos publicados, número de trabalhos completos apresentados em congressos, número de capítulos de livros e número de livros). O modelo proposto permite que nas próximas distribuições de recursos orçamentários sejam promovidos ajustes com a inserção ou exclusão de variáveis, bem como alteração nos pesos de cada variável, como forma de promover adequações que se façam necessárias no decorrer do tempo.
Como forma de facilitar o entendimento da proposta apresentada será detalhada a seguir, a forma de cálculo de cada variável até a obtenção do índice de participação de cada Unidade Acadêmica.
DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO MODELO
A proposta baseia-se em seis variáveis, que vão compor um Índice de Participação das Unidades Acadêmicas na distribuição de Recursos Orçamentários.
Variável 1 Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica.
Corresponde ao número de servidores lotados na Unidade Acadêmica (efetivos, substitutos, visitantes e técnicos administrativos em educação), no final do ano anterior a distribuição orçamentária.
A informação será disponibilizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), com base nos dados do SIAPE.
O peso desta variável é de 30%.
Equação 1:
VARJ1 = (VJ1/S2010)*100
Onde:
VJ1 = Número de servidores lotados na Unidade Acadêmica J no final de 2010.
D2010 = Número total de servidores lotados em todas as Unidades Acadêmicas no final de 2010.
Variável 2 Número de matrículas na graduação efetuadas em disciplinas oferecidas pela Unidade Acadêmica.
Corresponde ao número médio de matrículas na graduação efetuadas em disciplinas oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2009 e 2010. Neste item estão contempladas as matrículas em estágios e disciplinas ministradas em colegiado.
A informação será disponibilizada pelo NTI, com base nos dados do relatório de gestão acadêmica.
O peso desta variável é de 30%.
Equação 2:
VARJ2 = (VJ2/M2009-2010)*100
Onde:
VJ2 = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2009 e 2010.
M2009-2010 =Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de graduação oferecidos pelo total de Unidades Acadêmicas, no primeiro e segundo semestres de 2009 e 2010.
Variável 3 Área construída de laboratório de cada Unidade Acadêmica
Corresponde ao total da área construída de laboratórios em cada Unidade Acadêmica, ao final do ano anterior a distribuição orçamentária, com base em conceituação padrão utilizada pela Diretoria de Obras (DOb).
A informação será disponibilizada pela DOb, com base nos registros existentes nos arquivos e levantamentos realizados.
O peso desta variável é 15%.
Equação 3:
VARJ3 = (VJ3/A2010)*100
Onde:
VJ3 = Área construída de laboratórios na Unidade Acadêmica J no final de 2010.
A2010 = Área total construída de laboratórios nas Unidades Acadêmicas no final de 2010.
Variável 4 Número de matrículas na pós-graduação (stricto sensu e lato sensu) efetuadas em disciplinas oferecidas pela Unidade Acadêmica.
Corresponde ao número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu) oferecidas pelas Unidades Acadêmicas no primeiro e segundo semestres dos anos de 2009 e 2010.
A informação será disponibilizada pelo NTI com base nos dados do relatório de gestão acadêmica.
O peso desta variável é 10%.
Equação 4:
VARJ4 = (VJ4/Mp2009-2010)*100
Onde:
VJ4 = Número médio de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu) efetuadas pela Unidade Acadêmica no primeiro e segundo semestres de 2009 e 2010.
Mp2009-2010=Número médio total de matrículas efetuadas em disciplinas de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu) pelo total de Unidades Acadêmicas efetuadas no primeiro e segundo semestres de 2009 e 2010.
Variável 5 Número de projetos de extensão cadastrados na DIPEXT.
Corresponde ao número de projetos de extensão cadastrados na DIPEXT no ano anterior a Distribuição Orçamentária.
A informação será disponibilizada pela DIPEXT, com base no sistema de cadastro de projetos.
O peso desta variável é 5%.
Equação 5:
VARJ5 = (VJ5/P2010)*100
Onde:
VJ5 = Número total de projetos e extensão cadastrados na DIPEXT pela Unidade Acadêmica em 2010.
P2010 = Número total de projetos de extensão de todas as Unidades Acadêmicas cadastrados pela DIPEXT no final de 2010.
Variável 6 Produção Científica
Corresponde ao número total da produção científica, representado pela soma do número de artigos publicados, trabalhos completos apresentados em congressos, capítulos de livros e livros produzidos pela Unidade Acadêmica no ano anterior a distribuição orçamentária.
A informação será disponibilizada pela PROPESP, com base no sistema da CNPq.
O peso desta variável é 10%.
Equação 6:
VARJ6 = (VJ6/PC2010)*100
Onde:
VJ6 = Número total da produção científica produzida na Unidade Acadêmica em 2010.
PC2010 = Número total da produção científica produzido por todas as Unidades Acadêmicas no final de 2010.
CONSOLIDAÇÃO DO MODELO
A partir das equações acima se obtém para cada Unidade Acadêmica os valores das seis variáveis, que, ponderados seguindo os pesos definidos acima, originam o índice de referência da Unidade Acadêmica na distribuição orçamentária:
VARJ = (P1 * VJ1) + (P2 * VJ2) + (P3 * VJ3) + (P4 * VJ4) + (P5 * VJ5) + (P6 *Vj6)
Onde:
VARJ = Índice de referência da Unidade Acadêmica J na distribuição orçamentária.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, = Pesos atribuídos ás variáveis na distribuição orçamentária.
P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 1,0
A participação de cada Unidade Acadêmica na distribuição orçamentária é obtida multiplicando-se o índice, pela dotação global de custeio atribuída ao conjunto das Unidades Acadêmicas.
7
DOJ = VARM * DG
N=1
Onde:
DOJ = Dotação orçamentária final de custeio para a Unidade Acadêmica J
VARM = Índice correspondente a Unidade Acadêmica
DG = Dotação Global de Custeio atribuída ao conjunto das Unidades Acadêmicas.
A distribuição apresentada permite que no decorrer dos anos as Unidades Acadêmicas tenham seus índices melhorados e possam galgar índices mais elevados de distribuição orçamentária.